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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022169
Monto de la Factura
₲ 3.158.667.600
Nro. de Orden de Pago
5988
Fecha de Orden de Pago
22-06-2012
Fecha Emisión Cheque
22-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.041.586.320
IVA
Retención DNCP
₲ 11.792.360
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
288/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-28530
Monto Contrato
₲ 26.442.547.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.838.413.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.765.519.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips