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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 212.338.532
Nro. de Orden de Pago
6292
Fecha de Orden de Pago
24-06-2015
Fecha Emisión Cheque
24-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.243.610
IVA
₲ 19.303.503
Retención DNCP
₲ 756.697
Retención IVA
₲ 5.791.051
Retención Renta
₲ 3.860.701
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 30.686.473
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.
RUC
80015470-3
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26120
Monto Contrato
₲ 14.619.360.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.700.477.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.351.469.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198073
Nombre de la Licitación
AMPLIACION Y REMODELACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y UNIDAD CORONARIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips