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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 158.516.757
Nro. de Orden de Pago
10515
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.746.554
IVA
₲ 14.410.614
Retención DNCP
₲ 564.896
Retención IVA
₲ 4.323.184
Retención Renta
₲ 2.882.123
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.
RUC
80015470-3
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26120
Monto Contrato
₲ 14.619.360.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.700.477.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.351.469.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198073
Nombre de la Licitación
AMPLIACION Y REMODELACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y UNIDAD CORONARIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips