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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0061979
Monto de la Factura
₲ 14.111.200.000
Nro. de Orden de Pago
4331
Fecha de Orden de Pago
09-05-2012
Fecha Emisión Cheque
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.379.051.520
IVA
Retención DNCP
₲ 5.268.480
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.
RUC
80002423-0
Número de Contrato
271/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29911
Monto Contrato
₲ 14.060.125.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.193.795.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.170.460.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips