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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000779
Monto de la Factura
₲ 88.895.000
Nro. de Orden de Pago
110333
Fecha de Orden de Pago
20-10-2011
Fecha Emisión Cheque
20-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.537.529
IVA
Retención DNCP
₲ 316.789
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
207/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26989
Monto Contrato
₲ 2.127.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 617.398.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.802.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206105
Nombre de la Licitación
LPN 93-10 CONTRATACION DE SERVICIOS TERRCERIZADOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS TERMINADOS PARA HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips