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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008485
Monto de la Factura
₲ 279.299.999
Nro. de Orden de Pago
7133
Fecha de Orden de Pago
07-07-2011
Fecha Emisión Cheque
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.609.220
IVA
Retención DNCP
₲ 995.324
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
123/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26774
Monto Contrato
₲ 558.599.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.464.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.731.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206112
Nombre de la Licitación
LPN 92/10 ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips