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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016105
Monto de la Factura
₲ 201.100.830
Nro. de Orden de Pago
5487
Fecha de Orden de Pago
11-06-2012
Fecha Emisión Cheque
11-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.243.233
IVA
Retención DNCP
₲ 716.650
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.
RUC
80004221-2
Número de Contrato
387/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-35473
Monto Contrato
₲ 2.449.086.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.658.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 914.712.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219309
Nombre de la Licitación
LPN 08/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRATAMIENTOS RADIANTES CON ACELERADOR LINEAL Y BRAQUITERAPIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips