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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000065
Monto de la Factura
₲ 4.274.100
Nro. de Orden de Pago
8784
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.064.591
IVA
₲ 388.555
Retención DNCP
₲ 15.231
Retención IVA
₲ 116.567
Retención Renta
₲ 77.711
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
206/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26988
Monto Contrato
₲ 3.230.411.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.403.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.029.653.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206105
Nombre de la Licitación
LPN 93-10 CONTRATACION DE SERVICIOS TERRCERIZADOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS TERMINADOS PARA HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips