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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 24.300.000
Nro. de Orden de Pago
1701
Fecha de Orden de Pago
18-03-2014
Fecha Emisión Cheque
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.108.859
IVA
₲ 2.209.091
Retención DNCP
₲ 86.596
Retención IVA
₲ 662.727
Retención Renta
₲ 441.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
453/2011
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-44504
Monto Contrato
₲ 1.215.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.986.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.407.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215295
Nombre de la Licitación
LPN 23/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips