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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032278
Monto de la Factura
₲ 20.034.000
Nro. de Orden de Pago
6258
Fecha de Orden de Pago
06-09-2013
Fecha Emisión Cheque
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.051.969
IVA
₲ 1.821.273
Retención DNCP
₲ 71.394
Retención IVA
₲ 546.382
Retención Renta
₲ 364.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-45720
Monto Contrato
₲ 567.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.085.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.303.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips