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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010028457
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. de Orden de Pago
3577
Fecha de Orden de Pago
20-04-2012
Fecha Emisión Cheque
20-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.206.236
IVA
Retención DNCP
₲ 149.673
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-45720
Monto Contrato
₲ 567.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.085.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.303.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips