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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004287
Monto de la Factura
₲ 249.370.000
Nro. de Orden de Pago
1550
Fecha de Orden de Pago
12-03-2014
Fecha Emisión Cheque
12-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.146.336
IVA
₲ 22.670.000
Retención DNCP
₲ 888.664
Retención IVA
₲ 6.801.000
Retención Renta
₲ 4.534.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
266/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-32290
Monto Contrato
₲ 8.976.542.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.386.492.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.177.722.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197568
Nombre de la Licitación
LPN 74/10 ADQUISICION DE SETS DESCARTABLES PARA BOMBAS DE INFUSION Y BOMBAS DE INFUSION EN COMODATO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips