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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000176
Monto de la Factura
₲ 3.650.000
Nro. de Orden de Pago
5925
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.106.084
IVA
₲ 331.818
Retención DNCP
₲ 13.007
Retención IVA
₲ 99.545
Retención Renta
₲ 66.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 365.000
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
374
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-37055
Monto Contrato
₲ 108.221.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.712.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215170
Nombre de la Licitación
LPN 12/11 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIOS DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips