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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000311
Monto de la Factura
₲ 396.000
Nro. de Orden de Pago
8465
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.560
IVA
₲ 36.000
Retención DNCP
₲ 1.440
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
374
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-37055
Monto Contrato
₲ 108.221.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.712.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215170
Nombre de la Licitación
LPN 12/11 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIOS DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips