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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020001856
Monto de la Factura
₲ 3.234.000
Nro. de Orden de Pago
5832
Fecha de Orden de Pago
24-06-2014
Fecha Emisión Cheque
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.135
IVA
₲ 294.000
Retención DNCP
₲ 11.525
Retención IVA
₲ 88.200
Retención Renta
₲ 58.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 32.340
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
374
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-37055
Monto Contrato
₲ 108.221.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.712.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215170
Nombre de la Licitación
LPN 12/11 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIOS DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips