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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003462
Monto de la Factura
₲ 5.742.000
Nro. de Orden de Pago
5245
Fecha de Orden de Pago
09-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.858
IVA
₲ 522.000
Retención DNCP
₲ 20.462
Retención IVA
₲ 156.600
Retención Renta
₲ 104.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 229.680
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
372/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-37053
Monto Contrato
₲ 762.230.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.659.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.210.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215170
Nombre de la Licitación
LPN 12/11 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIOS DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips