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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010011647
Monto de la Factura
₲ 2.583.900
Nro. de Orden de Pago
9083
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.457.242
IVA
₲ 234.900
Retención DNCP
₲ 9.208
Retención IVA
₲ 70.470
Retención Renta
₲ 46.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
372/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-37053
Monto Contrato
₲ 762.230.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.659.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.210.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215170
Nombre de la Licitación
LPN 12/11 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIOS DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips