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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010000077
Monto de la Factura
₲ 26.460.000
Nro. de Orden de Pago
5610
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.479.216
IVA
₲ 1.260.000
Retención DNCP
₲ 98.784
Retención IVA
₲ 378.000
Retención Renta
₲ 504.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-28102
Monto Contrato
₲ 198.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.149.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208414
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS SEGÚN PRESENTACION Y FORMA FARMACEUTICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips