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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001118
Monto de la Factura
₲ 22.770.000
Nro. de Orden de Pago
8138
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.925.992
IVA
₲ 1.084.286
Retención DNCP
₲ 85.008
Retención IVA
₲ 325.286
Retención Renta
₲ 433.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
292/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29009
Monto Contrato
₲ 385.637.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.871.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.618.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips