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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030608
Monto de la Factura
₲ 13.708.800
Nro. de Orden de Pago
4291
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.200.660
IVA
₲ 652.800
Retención DNCP
₲ 51.180
Retención IVA
₲ 195.840
Retención Renta
₲ 261.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
292/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29009
Monto Contrato
₲ 385.637.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.871.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.618.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips