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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 20.824.450
Nro. de Orden de Pago
5931
Fecha de Orden de Pago
21-06-2012
Fecha Emisión Cheque
21-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.803.673
IVA
Retención DNCP
₲ 74.211
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
320
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-31189
Monto Contrato
₲ 261.116.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.305.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.430.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212214
Nombre de la Licitación
LPN 05/11 ADQUISICION DE INSUMOS , HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE RED Y FUERZA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips