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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000685
Monto de la Factura
₲ 10.485.250
Nro. de Orden de Pago
4792
Fecha de Orden de Pago
24-05-2012
Fecha Emisión Cheque
24-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 971.281
IVA
Retención DNCP
₲ 37.366
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
320
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-31189
Monto Contrato
₲ 261.116.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.305.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.430.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212214
Nombre de la Licitación
LPN 05/11 ADQUISICION DE INSUMOS , HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE RED Y FUERZA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips