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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000539
Monto de la Factura
₲ 25.713.900
Nro. de Orden de Pago
25173900
Fecha de Orden de Pago
02-12-2011
Fecha Emisión Cheque
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.939.921
IVA
Retención DNCP
₲ 89.711
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
320
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-31189
Monto Contrato
₲ 261.116.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.305.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.430.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212214
Nombre de la Licitación
LPN 05/11 ADQUISICION DE INSUMOS , HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE RED Y FUERZA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips