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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010036412
Monto de la Factura
₲ 14.010.240
Nro. de Orden de Pago
4789
Fecha de Orden de Pago
24-05-2012
Fecha Emisión Cheque
24-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.146.189
IVA
Retención DNCP
₲ 49.927
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
442/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-41008
Monto Contrato
₲ 773.525.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.524.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.202.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219405
Nombre de la Licitación
LPN 15/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips