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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0030398
Monto de la Factura
₲ 88.352.000
Nro. de Orden de Pago
8514
Fecha de Orden de Pago
11-08-2011
Fecha Emisión Cheque
11-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.077.085
IVA
Retención DNCP
₲ 329.848
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
17/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20393
Monto Contrato
₲ 1.631.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.151.028.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.146.580.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202862
Nombre de la Licitación
LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips