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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0027587
Monto de la Factura
₲ 102.826.800
Nro. de Orden de Pago
5710
Fecha de Orden de Pago
31-05-2011
Fecha Emisión Cheque
31-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.015.354
IVA
Retención DNCP
₲ 383.886
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
17/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20393
Monto Contrato
₲ 1.631.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.151.028.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.146.580.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202862
Nombre de la Licitación
LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips