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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0224133
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. de Orden de Pago
620
Fecha de Orden de Pago
17-01-2013
Fecha Emisión Cheque
17-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.362.613
IVA
Retención DNCP
₲ 44.053
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
247/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29906
Monto Contrato
₲ 159.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.492.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.117.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips