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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003404
Monto de la Factura
₲ 65.235.780
Nro. de Orden de Pago
2741
Fecha de Orden de Pago
01-04-2014
Fecha Emisión Cheque
01-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.817.707
IVA
₲ 3.106.466
Retención DNCP
₲ 243.547
Retención IVA
₲ 931.940
Retención Renta
₲ 1.242.586
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
546
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-45163
Monto Contrato
₲ 36.113.268.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.743.564.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.659.986.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips