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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022030
Monto de la Factura
₲ 583.278.990
Nro. de Orden de Pago
5986
Fecha de Orden de Pago
22-06-2012
Fecha Emisión Cheque
22-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 561.658.782
IVA
Retención DNCP
₲ 2.177.575
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
546
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-45163
Monto Contrato
₲ 36.113.268.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.743.564.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.659.986.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips