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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 15.732.000
Nro. de Orden de Pago
11540
Fecha de Orden de Pago
31-10-2011
Fecha Emisión Cheque
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.148.867
IVA
Retención DNCP
₲ 58.733
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORTE SA IMPORTACION-EXPORTACION
RUC
80020669-0
Número de Contrato
284/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30909
Monto Contrato
₲ 125.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.725.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.614.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips