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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010090006327
Monto de la Factura
₲ 34.624.999
Nro. de Orden de Pago
2953
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.927.745
IVA
₲ 3.147.727
Retención DNCP
₲ 123.391
Retención IVA
₲ 944.318
Retención Renta
₲ 629.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-25546
Monto Contrato
₲ 379.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.343.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206096
Nombre de la Licitación
LPN 98/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET Y VPN DE RESPALDO - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips