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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005429
Monto de la Factura
₲ 47.499.999
Nro. de Orden de Pago
6849
Fecha de Orden de Pago
25-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.171.635
IVA
₲ 4.318.182
Retención DNCP
₲ 169.273
Retención IVA
₲ 1.295.455
Retención Renta
₲ 863.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-25546
Monto Contrato
₲ 379.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.343.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206096
Nombre de la Licitación
LPN 98/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET Y VPN DE RESPALDO - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips