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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-009323
Monto de la Factura
₲ 125.826.500
Nro. de Orden de Pago
9873
Fecha de Orden de Pago
19-09-2011
Fecha Emisión Cheque
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.658.713
IVA
Retención DNCP
₲ 448.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
106/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-25544
Monto Contrato
₲ 357.371.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.541.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.598.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202267
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-10 ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips