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Datos del Pago
Nro. de Factura
0011001010462
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. de Orden de Pago
4015
Fecha de Orden de Pago
30-04-2012
Fecha Emisión Cheque
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.073.600
IVA
Retención DNCP
₲ 176.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
106/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-25544
Monto Contrato
₲ 357.371.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.541.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.598.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202267
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-10 ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips