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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005202
Monto de la Factura
₲ 91.066.790
Nro. de Orden de Pago
8222
Fecha de Orden de Pago
02-08-2011
Fecha Emisión Cheque
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.602.861
IVA
Retención DNCP
₲ 324.529
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26957
Monto Contrato
₲ 980.800.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 535.528.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.529.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206456
Nombre de la Licitación
LPN 81/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips