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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000052
Monto de la Factura
₲ 118.686.375
Nro. de Orden de Pago
4130
Fecha de Orden de Pago
03-05-2012
Fecha Emisión Cheque
03-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.868.585
IVA
Retención DNCP
₲ 422.955
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26957
Monto Contrato
₲ 980.800.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 535.528.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.529.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206456
Nombre de la Licitación
LPN 81/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips