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Datos del Pago
Nro. de Factura
6611
Monto de la Factura
₲ 602.820.000
Nro. de Orden de Pago
1500031145
Fecha de Orden de Pago
11-11-2025
Fecha Emisión Cheque
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 562.354.337
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.104.390
Retención IVA
₲ 16.440.546
Retención Renta
₲ 21.920.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-25-259610
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.354.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465486
Nombre de la Licitación
Servicio de diseño, Imagen y producción para Presentaciones Institucionales para Petropar
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar