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Datos del Pago
Nro. de Factura
4263
Monto de la Factura
₲ 150.345.000
Nro. de Orden de Pago
1500031718
Fecha de Orden de Pago
02-01-2026
Fecha Emisión Cheque
02-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.252.750
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 524.841
Retención IVA
₲ 4.100.318
Retención Renta
₲ 5.467.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-25-259210
Monto Contrato
₲ 11.847.791.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 961.622.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.070.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463746
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA DE VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar