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Datos del Pago
Nro. de Factura
385
Monto de la Factura
₲ 352.961.878
Nro. de Orden de Pago
1500031824
Fecha de Orden de Pago
08-01-2026
Fecha Emisión Cheque
08-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.268.510
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.232.158
Retención IVA
₲ 9.626.233
Retención Renta
₲ 12.834.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANNY MARIA PEREIRA BELLO
RUC
1164105-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-25-257392
Monto Contrato
₲ 19.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.656.652.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.008.427.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466415
Nombre de la Licitación
Contratación de una firma especializada para el apoyo en la gestión de recursos humanos temporales
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar