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Datos del Pago
Nro. de Factura
10020009267
Monto de la Factura
₲ 315.300.000
Nro. de Orden de Pago
1500030364
Fecha de Orden de Pago
26-08-2025
Fecha Emisión Cheque
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.134.770
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.100.684
Retención IVA
₲ 8.599.091
Retención Renta
₲ 11.465.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-25-253408
Monto Contrato
₲ 481.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.134.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461515
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA PARA LA PLANTA M.J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar