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Datos del Pago
Nro. de Factura
444
Monto de la Factura
₲ 32.967.260
Nro. de Orden de Pago
1500031318
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.754.258
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 115.085
Retención IVA
₲ 899.108
Retención Renta
₲ 1.198.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-25-250389
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.916.191.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.787.562.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447685
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Obras Civiles
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar