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Datos del Pago
Nro. de Factura
02 AL 11
Monto de la Factura
₲ 35.054.676
Nro. de Orden de Pago
1500032195
Fecha de Orden de Pago
26-02-2026
Fecha Emisión Cheque
26-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.701.549
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 122.373
Retención IVA
₲ 956.038
Retención Renta
₲ 1.274.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio SERMECH
RUC
80150387-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-25-251838
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.133.511.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.057.421.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447743
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de vehículos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar