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Datos del Pago
Nro. de Factura
989
Monto de la Factura
₲ 497.834.380
Nro. de Orden de Pago
1500032378
Fecha de Orden de Pago
17-03-2026
Fecha Emisión Cheque
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.416.116
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.737.895
Retención IVA
₲ 13.577.301
Retención Renta
₲ 18.103.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-25-260752
Monto Contrato
₲ 497.834.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.834.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.416.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466096
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA ELECTRO HIDRÁULICO PARA ADECUACIÓN DE GRÚAS DE MUELLE CENTRAL Y NORTE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar