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Datos del Pago
Nro. de Factura
370
Monto de la Factura
₲ 115.545.200
Nro. de Orden de Pago
1500031657
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.788.965
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 403.358
Retención IVA
₲ 3.151.233
Retención Renta
₲ 4.201.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Fabian Rotela Franco
RUC
4460863-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-25-250281
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.885.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.672.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445365
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico para Elaboración de Proyecto Ejecutivo y Fiscalización de Obras para PETROPAR-2do LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar