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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006846
Monto de la Factura
₲ 8.802.580
Nro. de Orden de Pago
34683
Fecha de Orden de Pago
06-12-2011
Fecha Emisión Cheque
02-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.371.093
IVA
Retención DNCP
₲ 29.133
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
111-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-37575
Monto Contrato
₲ 74.269.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.848.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.594.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215080
Nombre de la Licitación
Tintas y Toner
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap