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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 18.780.750
Nro. de Orden de Pago
34757
Fecha de Orden de Pago
09-01-2012
Fecha Emisión Cheque
10-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.860.152
IVA
Retención DNCP
₲ 66.928
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
087-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-34682
Monto Contrato
₲ 22.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.036.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.961.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219584
Nombre de la Licitación
Cerco perimetral Operaciones y regiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap