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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001825
Monto de la Factura
₲ 23.740.000
Nro. de Orden de Pago
32924
Fecha de Orden de Pago
21-06-2011
Fecha Emisión Cheque
21-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.576.308
IVA
Retención DNCP
₲ 84.601
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
483-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-20353
Monto Contrato
₲ 146.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.504.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.065.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201599
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Varios de Plástico para cañeria
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap