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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010070000377
Nro. de Timbrado
16048200
Monto de la Factura
₲ 138.500.000
Nro. de Orden de Pago
5229
Fecha de Orden de Pago
18-08-2026
Fecha Emisión Cheque
18-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.946.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 554.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30001-25-256003
Monto Contrato
₲ 40.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.756.341.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.733.315.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458284
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 1 Direccion de Adquisiciones