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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004188
Monto de la Factura
₲ 1.755.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000003931
Fecha de Orden de Pago
31-01-2019
Fecha Emisión Cheque
31-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.653.082.363
IVA
₲ 159.545.455
Retención DNCP
₲ 6.190.364
Retención IVA
₲ 47.863.637
Retención Renta
₲ 47.863.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
301/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147218
Monto Contrato
₲ 5.850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.850.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.526.165.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321390
Nombre de la Licitación
LPN SBE 64-17 RENOVACION DE LICENCIAS DE ORACLE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips