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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005587
Monto de la Factura
₲ 19.485.466
Nro. de Orden de Pago
1500000434
Fecha de Orden de Pago
23-10-2020
Fecha Emisión Cheque
23-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.353.891
IVA
₲ 1.771.406
Retención DNCP
₲ 68.731
Retención IVA
₲ 531.422
Retención Renta
₲ 531.422
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
452/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135555
Monto Contrato
₲ 1.017.300.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 964.825.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 915.092.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310257
Nombre de la Licitación
LPN SBE 99-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS MARCA FRESENIUS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips